为履行财政部门法定会计监督职责,提升会计信息质量,根据自治区财政厅《关于开展2023年度会计监督检查工作的通知》(新财监〔2023〕53号)文件要求,市财政局于2023年7月至10月期间,组织开展了2023年度会计监督检查,现将市本级检查结果公告如下:
一、检查对象
1、行政事业单位3家:吐鲁番市红十字会、吐鲁番市退役军人事务局、吐鲁番市农产品质量安全监督检验检测中心。
2、国有企业3家:1吐鲁番市清源水利水电勘测设计院有限公司、吐鲁番火洲果业有限公司、新疆碳排放权交易中心有限责任公司(依据市审计局提供检查结果)。
二、存在的问题
问题集中表现在:一是会计基础工作不规范。二是未按规定实行政府采购。三是会计核算不规范、不准确。四是资产管理不规范。五是收入、支出反映不真实。六是存量资金未按规定上缴财政。七是内控制度执行不到位。八是业务合同签订不规范,存在履约风险等。
针对检查发现的问题,被检查单位已签署认定意见,市财政局及审计部门已及时向被检查单位进行了反馈,要求其进行规范整改,并书面报送整改情况。
吐鲁番市财政局
二〇二三年十二月十八日