政府信息公开

根据市财政局《关于下达2017年部门预算批复及做好部门预算公开工作的通知》（吐市财预[2017]42号）要求，现将市总工会2017年预算公开如下： 

一、主要职责 

《中华人民共和国工会法》明确规定:维护职工合法权益是工会的基本职责。中国工会在维护工会的合法权益和民主权利的同时,还积极动员和组织职工参加建设和改革,完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理,参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍.综合概括为:维护职能、建设职能、参与职能、教育职能。 

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工利益的代表。是地方工会、产业工会的领导机关。根据《中国工会章程》，主要职责是： 

(一)根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，以及市委的工作部署和要求，围绕党和国家的工作大局，按照市委和自治区总工会的要求，贯彻执行工会工作的方针、任务。 

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会坚定不移的贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。 

（三）加强对涉及职工合法权益的重大问题的调查研究，向市委和政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的办法措施和制度的拟定；参与职工特大伤亡事故的调查处理。 

（四）加强工会理论政策研究，为基层工会土工理论政策服务。 

（五）协助县区委管理县区级工会领导干部；监督检查工会机关和下属工人文化宫党员干部党风廉政建设情况；负责工会干部的教育培训工作。 

（六）协助政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作。 

（七）负责全市工会经费和资产的管理、审查、审计工作。 

（八）承担市委、市政府和自治区总工会交办的其他事项。 

二、人员及内设机构情况 

工会属行政单位，独立核算，内设办公室，下属两个科级事业单位困难职工帮扶中心、工人文化宫。 

机关有8名编制，行政编制4名，老干单列编制1名，工勤事业编制1名，全额事业编制2名。现有在职人员8人。 

三、2017年预算 

(一)2017年度收入支出预算总体情况说明 

按照预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。我单位2017年收支总预算130.779万元。 

（二）收入预算情况说明：2017年全年预算总收入130.779万元，其中：财政拨款收入129.779万元，其他收入1万元。 

按照文件下达的预算指标：财政预算收入129.779万元，即基本支出，其中工资福利103.135万元，商品服务13.055万元，对个人及家庭的补助13.589万元，没有项目收入。 

其他收入1万元，来源于银行存款利息收入。 

（三）支出预算情况说明：2017年全年预算总支出130.779万元，即一般公共服务支出，其中人员经费120.272万元，公用经费105.07万元，含水电费、办公费、差旅费、邮电费、车辆维护费、取暖费。 

（四）2017年度财政拨款收入支出预算总体情况说明：2017年度财政拨款收入总计130.779万元，财政拨款支出总计130.779万元。 

四、2017年度财政拨款收入支出预算总体情况说明 

2017年财政拨款收入129.779万元, 财政拨款支出129.779万元。 

五、2017年度一般公共预算支出预算情况说明 

（一）财政拨款支出预算总体情况 

2017年度，年初预算数小计支出129.779万元。与2016预算数相比，本年财政拨款支出基本持平。变化的主要原因是： 2017年人员工资调整导致。 

（二）财政拨款支出预算结构情况 

2017年度，财政拨款支出129.779万元，全部用于一般公共服务（类）支出。 

（三）财政拨款支出预算具体情况 

1、2017年度，一般公共预算当年拨款支出明细情况如下： 

年初预算数为129.779万元，与2016预算数相比基本持平，变化原因是2017年人员工资等基本支出比2016年增加导致。 

2. 一般公共服务支出（类） 

年初预算数为129.779万元，与2016预算数相比持平。 

六、2017年度一般公共预算基本支出预算情况说明 

2017年度，一般公共预算财政拨款基本支出129.779万元，其中：人员经费116.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、其他交通费用、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费13.589万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他商品和服务支出。 

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明 

2017年，“三公”经费预算数为5.4万元。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费为0万元；公务用车运行费预算为5.4万元；公务接待费支出预算0万元。2017年度“三公”经费预算数等于2016年预算数。 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明  

无政府性基金预算支出。 

九、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费支出情况。 

2017年，机关运行经费支出10.5075万元，主要用于：购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（二）政府采购支出情况：无 

(三)部门项目明细表：无 

十、名词解释 

1、 一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。 

2、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

8、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

9、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

10、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务 的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

吐鲁番市总工会 

2017年04月25日