关于2025年吐鲁番市本级预算调整方案（草案）的报告

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发布机构：吐鲁番市财政局
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公开日期：2025-09-11

关于2025年吐鲁番市本级预算调整方案（草案）的报告

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吐鲁番市第二届人民代表大会

常务委员会第二十八次会议材料

关于2025年吐鲁番市本级预算调整方案（草案）的报告

——2025年8月25日在吐鲁番市第二届人民代表大会

常务委员会第二十八次会议上

吐鲁番市财政局党组副书记、局长杨斌

主任、各位副主任，秘书长，各位委员：

受市人民政府委托，现向会议做关于2025年吐鲁番市本级预算调整方案（草案）的报告，请予审议。

根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例的规定，因发行新增债券及再融资债券、区县新增上解收入、新下达上级补助等原因，预算总支出发生变化，现需对市本级预算进行调整，现将预算调整情况报告如下：

一、一般公共预算调整方案

（一）预算调整事项。一是自治区下达项目前期费、艾丁湖生态保护治理项目（二期）等资金13179万元；二是鄯善县上解库木塔格风景名胜区旅游基础设施建设县级配套资金800万元；三是自治区转贷第六高级中学、智慧水利、历史废弃矿山修复一般债券资金5300万元；四是自治区转贷发行再融资债券2000万元，形成调整财力，调整财力暂列其他支出，支出事项将严格按照市委财经委员会会议研究同意安排的支出事项执行。

（二）预算调整后收支平衡情况。市二届人民代表大会第五次会议批准的市本级一般公共预算收入总计为362375万元，本次调整变动增加市本级收入21279万元，调整后收入总计383654万元；市二届人民代表大会第五次会议批准的市本级一般公共预算支出总计为362375万元，对应增加支出21279万元，调整后支出总计383654万元；收支相抵，当年收支平衡。

二、政府性基金预算调整方案

（一）预算调整事项。一是自治区下达超长期国债、中央彩票公益金支持地方社会公益事业发展等资金5189万元；二是自治区转贷艾丁湖生态保护治理项目（二期）以及债券资金9600万元。

（二）预算调整后收支平衡情况。市二届人民代表大会第五次会议批准的市本级政府性基金预算收入为11733万元，本次调整后，增加收入14789万元，调整后收入总计26522万元；市二届人民代表大会第五次会议批准的市本级政府性基金预算支出为11733万元，对应增加支出14789万元，调整后支出总计26522万元；收支相抵，当年收支平衡。

国有资本经营预算、社会保险基金预算暂不调整。

上述预算调整，坚持量入为出、统筹兼顾、收支平衡，符合预算法及其实施条例的规定。我们将在市委的坚强领导下，在市人大依法监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十届三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于全面深化改革的一系列新思想、新观点、新论断，坚决落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话和重要指示批示精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，贯彻落实自治区党委十届历次全会精神，认真执行本次会议有关决议，按照稳中求进、以进促稳工作总基调，促进积极的财政政策提升效能，加强重点领域资金保障，筑牢兜实“三保”底线，切实防范化解风险，全力做好全年财政收支预算执行工作，推进吐鲁番市经济高质量发展，为建设繁荣富裕、和美幸福的现代化吐鲁番提供财力保障。

以上预算调整方案（草案）报告，请予审议。

附件：1.2025年市本级一般公共预算调整方案（草案）

2.2025年市本级政府性基金预算调整方案（草案）

名词解释

债务限额管理：根据中华人民共和国预算法和国务院关于加强政府性债务管理的规定，中央对地方政府债务余额实行限额管理，地方政府债务余额不得突破批准的限额。地方政府在国务院批准的限额内提出本地区政府债务限额，报同级人大常委会批准，并在批准的限额内举借和偿还债务。

一般债券：是指没有收益的公益性事业发展融资，由地方政府发行主要以一般公共预算资金偿还的政府债券。

专项债券：是指有一定收益的公益性事业发展融资，由地方政府发行主要以对应的政府性基金预算或专项收入偿还的政府债券。

一般公共预算收入：指按照现行财政体制规定列入地方预算，直接缴入地方金库的经常性财政收入。包括税收收入和非税收入。

一般公共预算收入收入总计：是指地方一般公共预算收入，加上级给予税收返还和转移支付、下级上解收入、从其他预算调入资金、上年结转收入等。

一般公共预算支出：指列入地方预算的经常性财政支出。其资金来源包括用当年地方可用财力安排的支出、上年结余、调入资金和中央转移支付补助及专款补助形成的财政支出。

财政收支平衡：主要分为一般公共预算收支平衡和政府性基金预算收支平衡。按照新《中华人民共和国预算法》规定：“地方各级预算按照量入为出、收支平衡的原则编制，除本法另有规定外，不列赤字”。

债务转贷收入：指下级政府收到的上级政府转贷的债务收入。

政府债务收入：指政府以债务人身份，依据有借有还的信用原则取得的资金来源，是一种有偿形式的、非经常性的财政收入。

新增债券：是指为弥补地方公益性项目建设资金缺口而发行的地方政府债券，新增债券资金优先用于支持交通基础设施、能源、农林水利、生态环保、社会事业、保障性安居工程、国家重大战略项目等重大公益性项目支出，不得用于经常性支出和楼堂馆所等中央明令禁止的项目支出。

附件1

2025年市本级一般公共预算调整方案（草案）

单位：万元

收入				支出
项目	已批准预算数	调整变动	本次调整后预算	项目	已批准预算数	调整变动	本次调整后预算
一、税收收入	32,625		32,625	一、一般公共服务支出	34,289	2,581	36,870
增值税	19,150		19,150	二、国防支出	1,264	23	1,287
企业所得税	8,109		8,109	三、公共安全支出	35,466	2,494	37,960
企业所得税退税				四、教育支出	20,023	1,211	21,234
个人所得税	1,634		1,634	五、科学技术支出	1,170		1,170
资源税				六、文化旅游体育与传媒支出	26,714	869	27,583
城市维护建设税				七、社会保障和就业支出	26,378	301	26,679
房产税				八、卫生健康支出	41,809	1,507	43,316
印花税				九、节能环保支出	3,400	99	3,499
城镇土地使用税				十、城乡社区支出	4,616		4,616
土地增值税				十一、农林水支出	20,410	8,395	28,805
车船税				十二、交通运输支出	6,955		6,955
耕地占用税				十三、资源勘探工业信息等支出	9,817		9,817
契税				十四、商业服务业等支出	1,745	121	1,866
烟叶税				十五、自然资源海洋气象等支出	13,699	1,300	14,999
环境保护税	3,732		3,732	十六、住房保障支出	10,601		10,601
其他税收收入				十七、粮油物资储备支出	394		394
二、非税收入	58,197		58,197	十八、灾害防治及应急管理支出	2,079		2,079
专项收入	1,197		1,197	十九、预备费	3000		3,000
行政事业性收费收入	10,897		10,897	二十、其他支出	9233	2,378	11,611
罚没收入	8,644		8,644	二十一、债务付息支出	3,194		3,194
国有资本经营收入				二十二、债务发行费用支出	35		35
国有资源（资产）有偿使用收入	29,525		29,525	二十三、外交
捐赠收入				三十四、金融
政府住房基金收入	5,331		5,331
其他收入	2,603		2,603
一般公共预算收入合计	90,822		90,822	一般公共预算支出合计	276,291	21,279	297,570
上级补助收入	97,797	13,179	110,976
1.返还性收入	347		347
2.一般性转移支付收入	84,339	358	84,697
3.专项转移支付收入	13,111	12,821	25,932
下级上解收入	108,048	800	108,848	上解上级支出	2,290		2,290
上年结余收入	23,320		23,320	补助下级支出	80,464		80,464
债务转贷收入		7,300	7,300	债务还本支出	3,330		3,330
调入资金	1,208		1,208	债务转贷支出
动用预算稳定调节基金	41,180		41,180	年终结余
一般公共预算收入总计	362,375	21,279	383,654	一般公共预算支出总计	362,375	21,279	383,654

附件2

2024年市本级政府性基金预算调整方案（草案）

单位：万元

收入				支出
项目	已批准预算数	调整变动	本次调整后预算	项目	已批准预算数	调整变动	本次调整后预算
一、国有土地使用权出让金收入				一、文化旅游体育与传媒支出	80		80
二、农业土地开发资金收入				地方旅游开发项目补助	80		80
三、城市基础设施配套费收入				二、卫生健康支出		5,000	5,000
四、污水处理费收入				超长期特别国债安排支出		5,000	5,000
五、彩票公益金收入	2,796		2,796	城市基础设施配套费安排的支出
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	260		260	污水处理费安排的支出
七、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	1,802		1,802	农业土地开发资金安排的支出
				三、农林水支出		6,025	6,025
				国家重大水利工程建设基金安排的支出		6,000	6,000
				四、资源勘探工业信息等支出	211		211
				超长期特别国债安排支出
				五、其他支出	7,404	3,764	11,168
				其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出
				彩票发行销售机构业务费安排的支出	352		352
				彩票公益金安排的支出	4,652		4,652
				超长期特别国债安排支出	2,400		2,400
				其他支出		3,764	3,764
				六、债务付息支出	1,477		1,477
				地方政府专项债务付息支出	1,477		1,477
				国有土地使用权出让金债务付息支出
				土地储备专项债券付息支出
				棚户区改造专项债券付息支出
				其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出
				七、债务发行费用支出	30		30
				地方政府专项债务发行费用支出
政府性基金预算收入	4,858		4,858	政府性基金预算支出	9,202	14,789	23,991
上级补助收入	2,154	5,189	7,343	上解上级支出
下级上解收入				补助下级支出
上年结余收入	4,721		4,721	债务还本支出
债务转贷收入		9,600	9,600	债务转贷支出
				调出资金	1,146		1,146
				政府性基金年终结余	1,385		1,385
政府性基金预算收入总计	11,733	14,789	26,522	政府性基金预算支出总计	11,733	14,789	26,522

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